工程管理質量手冊

      

 
4.11.檢驗、測量和試驗設備的控制： 
a.     選擇符合測量準確度、精密度要求的量儀。 
b.    使用前對量儀進行檢定并定期對其進行檢定，并保存檢定記錄及作好識別標識，標明其標準狀態量儀分類進行管理。 
c.     對量儀有適當的儲存、維護、保養、儲存運輸以保證其準確度及適用性。 
d.    當發現量儀偏離標準狀態時，對已評定的結果重新進行測量。 
4.12.檢驗和試驗狀態： 
為了防止未經檢驗和檢驗不合格的產品交付使用，運用適當的方法，對檢驗和試驗狀態加以標識，以便能正確判斷產品經過檢驗、檢測、試驗結果是合格還是不合格。 
進貨物品及半成品均由施工公司進行標識檢驗與試驗狀態，監理公司進行監督，工程部進行抽查、控制。 
檢驗試驗狀態通過質量記錄及有關標識表示。 
4.13.不合格品的控制： 
為了防止不合格品的非預期使用或安裝對與項目有關的材料、圖紙、設備、成品、半成品進行控制，由工程部主管不合格品的控制，設計部、銷售部參與不合格品的控制，由監理公司監督施工單位對不合格品做好標只和記錄，并報項目主管，根據不同情況，由項目主管或工程部經理進行評審，必要時設計部、銷售部經理參與評審，評審后可能是進行返工，讓步接收，降級使用，拒收處理，返工、返修后由監理公司重新檢驗，作好記錄。 
4.14.糾正和預防措施控制： 
a.     通過對實際存在的或潛在的不合格因素進行調查分析，采取措施，消除產生原因，有效地防止不合格的發生和再發生。 
b.    貫標辦是糾正和預防措施的主管部門，負責質量體系運行，工程部主要對甲供料及工程質量負責。 
c.    為消除實際和潛在不合格原因所采取的任何糾正或預防措施應與問題的重要性及所承受的風險程序相適應。 
d.    糾正措施包括： 
?    有效地處理用戶意見及不合格報告。 
?    調查產品、過程和質量體系有關的不合格產生的原因。 
?    確定消除不合格原因所需的糾正措施。 
?    實施控制，并驗證糾正措施的有效性。 
e.     預防措施包括： 
?    通過適當住處來源，如質量記錄中反映的潛在不合格原因，服務報告等以發現分析并消除不合格的潛在原因。 
?    預防措施由費標辦責成主管部門制訂實施計劃，由管理者代表進行審核批準后執行。 
?    貫標辦和工程部在實施中進行跟蹤，最后進行驗證，并報告管理者代表。 
?    0預防措施的實施記錄由貫標辦保存，涉及文件需更改的按文件和資料控制程序進行，并將有關信息報告管理者或提交管理評審。 
f.    相關文件。 
4.15.搬運、貯存、包裝、防護和交付： 
施工所用材料物品由倉庫保管，按規定的出入庫方法管理，定期檢查庫存品狀況，以便發現變質情況。 
對已建成的房屋作適當的防護，包括防火、防盜、防損、防水等。 
4.16.質量記錄： 
a.    有效地控制好質量記錄，以證明公司質量活動達到規定要求，并在需要時滿足追溯的要求。 
b.    質量記錄包括管理評審、合同評審、分供方評審文件與資料控制、過程控制、不合格品控制，糾正預防措施內審、培訓等各種質量體系運行中的質量記錄。 
c.     貫標辦負責質量體系有關質量記錄的控制，各部門負責本部門質量記錄的控制。 
d.    質量記錄進行適當標識，所有質量記錄應清晰、保管方式應便于存取和檢索，保持適宜環境，以防之損壞、變質和法失。 
e.     質量記錄按規定保存期保存，合同規定時可提供給客戶查閱。 
f.     相關文件：質量記錄控制程序。 
4.17.內部質量審核： 
a.    進行內部質量審核，以驗證質量活動和有關結果是否符合計劃安排，并確定質量體系的有效性。 
b.    管理者代表主持和內部質量審核，一般每半年進行二次。內審由經過培訓并經管理者代表任命的內審員進行。 
c.      內審按計劃進行，保持受審部門由與本部門無直接責任的內審員進行。 
d.    內審組負責將評審資料整理，對不合格項由貫標辦進行跟蹤驗證。 
e.     相關文件：內部質量審核程序。 
4.18.培訓： 
a.    對從事與質量有影響 的人員進行培訓，提高員工質量意識及人員素質。 
b.    辦公室負責培訓工作的歸口管理，各部門負責組織培訓。 
c.     培訓分內部培訓及委外培訓。 
d.    對培訓記錄由辦公室負責整理、歸檔。 
e.     相關文件：培訓控制程序。 
4.19.服務： 
a.    為滿足客戶的期望和需求，規定了合同保修期對房屋進行保修。 
b.    工程部負責保修的歸口管理。 
c.     相關文件：服務控制程序。 
4.20.統計技術： 
    在工程項目形成過程中，采用適宜的統計技術方法，以保證工程質量滿足規定要求。 

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