工程項目ISO9000貫標制度手冊之四

      

  
  
17.4.1對整改通知單中提出的不合格，受審核單位應在15天內整改完畢。 
17.4.2收到糾正措施要求的單位，應在一周內制訂出糾正措施計劃，并交質量部認可，管理者代表批準。 
17.4.3受審核單位對糾正措施要求而未做出反應時，質量部應加以追查并向項目經理報告。 
17.4.5糾正措施的實施應按本手冊第14條款的規定執行。 
  
17.5跟蹤 
  
17.5.1當整改通知單、糾正措施要求中預定完成的日期已到，或當接到已完成的通知時，質量部應派人去驗證完成情況。 
17.5.2在下一次進行審核時，審核員應檢查上一次的糾正措施是否依然有效；如不再生效，則應發出新的糾正措施要求。 
17.5.3如受審核單位在規定期限內未能完成糾正措施計劃，質量部應對此進行追蹤，查明原因；若無正當理由或未能規定出可接受修正期限，則應向項目經理匯報。 
  
17.6記錄的保存 
  
    質量部負責保存審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內部質量審核記錄。 

第十八節  培訓 

由于本工程采用的是形式，項目人員來自不同的公司，因此應對所有參加本工程實施的人員進行必須的培訓，以使他們懂得質量體系并掌握全面參與體系運行所需要的方法和技術。 
  
18.1培訓計劃 
  
18.1.1各部門應根據《培訓框架》制定本部門的培訓計劃，計劃的內容包括培訓項目、培訓目的、培訓對象、培訓時間和培訓單位等。 
18.1.2質量部負責項目整體管理、管理能力與技巧、貫徹ISO9000族標準、全面質量管理和工程創優等方面培訓計劃的制定與組織實施。 
18.1.3 技術準備部負責施工技術、資料管理等方面培訓培訓計劃的制定與組織實施。 
18.1.4合約估算部負責合約管理方面培訓培訓計劃的制定與組織實施。 
18.1.5物資采購部負責物資管理方面培訓培訓計劃的制定與組織實施。 
18.1.6安全文明部負責安全文明施工及CI管理、特殊崗位/工種等方面培訓培訓計劃的制定與組織實施。 
18.1.7對分包商的培訓計劃，由工程部制定，有關部門協助實施。 
  
18.2培訓控制 
  
18.2.1培訓前，負責培訓的單位應制定培訓實施計劃，并將計劃發至參加培訓的人員。 
18.2.2負責培訓的單位應按培訓實施計劃實施培訓工作。 
18.2.3分包商進場后，安全文明部應對分包商進行有關規章制度、安全文明施工方面的培訓，并要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復印件，嚴格執行無證人員不得上崗制度。 
18.2.4對分包商的工藝技術的培訓主要應通過技術交底和做樣板的方式進行。 
  
18.3培訓記錄 
     
    組織培訓的單位負責填寫并保存培訓實施記錄表。 
  

第十九節  服務 
  
19.1竣工保修 
  
19.1.1在與業主簽訂合同時，應明確竣工保修的內容和保修期限；在分包合同中，亦應明確分包商的保修內容和保修期限。 
19.1.2工程竣工后，項目經理應指派專人就保修及有關質量問題與業主保持聯系。 
19.1.3項目經理要組織有關項目及分包商負責保修工作,必要時，應對保修人員進行有關的培訓。 
19.1.4保修人員應對工程的結構性能、使用功能、設備運轉等進行認真的檢查，虛心聽取業主的意見。對業主提出的修繕問題要詳細地檢查并記錄，與業主共同分析、查找原因，提出并實施處理方案。 
19.1.5保修工作完成后，首先由項目經理指派的人員進行檢驗，檢驗合格后方可通知業主驗收。當未能通過業主驗收時，應重新進行保修工作，直至完全符合規定要求并通過業主驗收止。 
  
19.2工程回訪 
  
19.2.1竣工后每年對本工程進行2次回訪。 
19.2.2回訪人員應就這些方面詢問業主的意見和建議：工程質量狀況、竣工保修情況和服務需求等。當業主提出服務要求時，回訪人員應向質量部經理請示處理辦法。 
19.2.3回訪結束后，回訪人員應填寫回訪情況記錄并向項目經理匯報。 
  
19.3業主投訴 

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