采購控制程序

1.目的

保證所購甲供材料、設備符合公司要求。  2.范圍 

適用于公司工程系統所有甲供材料、設備的采購工作。 

3.職責 

3.1工程部是甲供材料、設備采購的主管部門，負責采購全過程的操作。 

3.2招投標小組對采購全過程進行監控。 

3.3設計部、預算部、財務部是材料、設備采購的協辦部門。 

3.3.1設計部負責材料、設備選型，并提供給工程部。 

3.3.2預算部負責價格審核。 

3.3.3財務部負責資金籌措。 

4.程序 

5.相關文件 

5.1《關于工程發包、材料（設備）采購、設計任務委托實行招投標管 
   理制度的實施辦法》（一九九七年四月十四日）。 

5.2《工程保修金使用辦法》。 

5.3《發標、評標會議紀要》 

6.相關表單 

6.1《相關合同及標書》。 

6.2《合同報批表》。 

6.3《付款申請表》。 

6.4《甲供材料、設備清單》。 

6.5《材料、設備采購決算申請表》。 

6.6《甲供材料、設備采購時間計劃表》。 


上海萬科房地產有限公司程序文件 
文件編號：VK-CX4.6-01 
標題：采購控制程序    頁次：第2/2    版本：A試 
                                                                       

                         采購程序流程圖 

                              甲供材料、設備及供應商資料 
          設計部    材料崗     甲供材料、設備清單 
                                   
                                   甲供料采購時間計劃 
             工程部                招標書1 
                                   合同文本 

                                   分供方考察及資格審查 
             招投標小組            標書審查 
                                   合同審查 
履行合同 
             發標會 

             評標會                確定中標分供方 

             工程部                合同報批 

             預算部、財務部        會簽 

             分管副總              會簽 

              總經理               簽署 

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