工程項目ISO9000貫標制度手冊之三

      

   
13.2.5評審內容  
13.2.5.1   分析不合格品對工程質量的影響程度，確定不合格品等級。  
13.2.5.2   決定采取的處置方法  
l        l        進行返工，達到規定要求；   
l        l        物資經返修或不經返修作為讓步接收；  
l        l        降級使用或改作它用；  
l        l        拒收或報廢；   
l        l        工程經返修或不返修向業主申請讓步接收。  
13.2.5.3分析原因，制定糾正和預防措施。   
   
13.3不合格品的處置  
   
13.3.1不合格物資  
13.3.1.1返工或退換的物資，由物資采購部通知供應商進行處置。返工后或已退換的物資，檢驗人員應進行驗證，如仍不合格應重新處置。  
13.3.1.2報廢的物資，由物資采購部辦理報廢手續。  
13.3.1.3降級或改為它用、讓步接收的物資，由物資采購部向業主辦理申請讓步手續。  
13.3.1.4退換或報廢的物資由檢驗人員作出“退換”或“報廢”字樣標記，并予以隔離。降級或改為它用的物資，保管人員應及時更換標識。  
13.3.2不合格工序  
13.3.2.1一般不合格，可不發整改通知單，由檢驗人員直接通知作業人員實施整改并對整改結果進行驗證。  
13.3.2.2反復出現的或未完成整改的一般不合格，由檢驗人員向作業負責人下達整改通知單,由作業負責人組織實施整改；檢驗人員負責驗證整改結果。  
13.3.3.3嚴重不合格，由工程部組織，質量部、技術準備部參加，必要時邀請設計、監理、業主及其他有關人員一起研究處置方法，處置結果的驗證由質量部實施。          
13.3.3.4需申請讓步接收時，檢驗人員要記錄不合格的實際情況，向業主辦理申請讓步手續，業主審批通過后方可轉序施工。  
13.3.3.5   返工的工程由檢驗人員重新檢驗評定，如仍不合格，應重新評審處理。  

第十四節  糾正和預防措施  
   
14.1總則  
   
14.1.1一般不合格，由作業人員依據檢驗人員的指令直接實施整改，可不制定糾正和預防措施。  
14.1.2對經常出現的一般不合格及嚴重不合格，責任部門應調查導致不合格的原因，并組織制訂糾正和預防措施。  
14.1.3對導致不合格原因的分析，可從以下方面著手進行：  
14.1.3.1設計和規范問題，包括設計要求不合理、不完整，使用非有效版本文件等。  
14.1.3.2工序控制和檢驗問題，包括工序控制不當，操作不符合程序規定，操作者、檢驗人員不具備相應技能，缺乏培訓，檢驗規程不全面、不準確等。  
14.1.3.3工藝裝備和測試設備、環境問題，包括設備能力不足，測試設備與要求不適應，設備缺乏保養維修，溫度、濕度等環境條件對設備或檢測的影響等。  
14.1.3.4材料及現場管理問題，使用未檢驗的材料或標識不清造成的混料或錯料，檢驗和試驗技術狀態不清,施工條件不符合要求等。  
   
14.2  糾正措施  
   
14.2.1糾正措施要求的提出  
14.2.1.1對經常出現的一般不合格和嚴重不合格，由責任部門和作業人員調查分析造成不合格的原因，提出并組織實施糾正措施。  
14.2.1.2 對業主提出的不合格，由項目副經理組織有關人員（必要時可邀請分包商）調查分析造成不合格的原因，提出并組織實施糾正措施。  
14.2.2內部質量審核發現的不符合項  
14.2.2.1受審核單位負責人應根據不合格報告，組織本單位有關人員制定并實施糾正措施。  
14.2.2.2涉及質量手冊、管理規定等質量體系文件修改的糾正措施，由質量部負責制定并實施糾正措施。  
14.2.3糾正措施的驗證  
    質量部負責驗證并記錄糾正措施實施結果。  
   
14.3  預防措施  
   
14.3.1制定預防措施的信息源為：與工程質量有關的信息，不合格記錄，讓步記錄，審核報告、業主服務報告、業主投訴等。  
14.3.2質量部負責組織有關部門根據上述信息源，發現、分析潛在的不合格原因，研究確定預防措施，明確執行該項預防措施的單位，并組織實施。  
14.3.3有關工程質量通病的預防措施，由技術準備部負責分析所涉及的材料、工藝、生產設備、操作規程、作業人員技藝等對質量產生影響的因素，找出潛在的不合格原因，針對不合格原因制定并組織實施預防措施。  
14.3.4涉及質量手冊和質量體系運行的預防措施，質量部應報告項目經理。  
14.3.5質量部負責驗證預防措施的實施結果，記錄實施情況。

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